View: Create Open Document List

RotoID: AR0061
Table: ARPOOP
DLL: ARPOOP

Compositions: 5

RotoID  Table  Title  DLL 
AR0041  ARBTA  Receipt and Adjustment Batches  ARBTA
AR0042  ARTCR  Receipts/Adjustments  ARTCR
AR0043  ARTCN  Miscellaneous Receipts  ARTCN
AR0044  ARTCP  Applied Receipts/Adjustments  ARTCP
AR0045  ARTCU  Adjustment G/L Distributions  ARTCU

Keys: 1

Title  Fields
Open Document List Key   PAYMTYPE, CNTBTCH, CNTITEM, CNTKEY

Fields: 43

Field  Index  Type  Title  Attributes  Presentation
PAYMTYPE  1  String*2  Batch Type  E A K R  Mask: %-2N
CNTBTCH  2  BCD*5.0  Batch Number  E A K R   
CNTITEM  3  BCD*4.0  Entry Number  E A K R   
CNTKEY  4  BCD*3.0  Count key  E A K R   
PAYMSCHD  5  BCD*3.0  Count payments scheduled  E A   
PROTYPE  6  Integer  Process Type  E A  List: 2 entries
1=Select
2=Autocash
SHOWTYPE  7  Integer  Show Type  E A P  List: 4 entries
1=All
2=Invoice
3=Debit Note
4=Credit Note
ORDERBY  8  Integer  Order By  E A  List: 6 entries
1=Document Number
2=PO Number
3=Due Date
4=Order Number
5=Document Date
6=Current Balance
IDCUST  9  String*12  ID Customer  E A  Mask: %-12C
IDINVC  10  String*22  ID Invc  E A  Mask: %-22C
IDRMIT  11  String*24  Receipt ID  E A  Mask: %-24C
CUSTPO  12  String*22  PO Number  E A  Mask: %-22C
ORDRNBR  13  String*22  Order Number  E A  Mask: %-22C
TRXTYPE  14  Integer  Text transaction type  E A  List: 7 entries
1=Invoice
2=Debit Note
3=Credit Note
4=Interest
5=Unapplied Cash
10=Prepayment
11=Receipt
DATEDUE  15  Date  Due Date  E A   
DATEDISC  16  Date  Discount date  E A   
DATEINVC  17  Date  Invoice date  E A   
AMTDUE  18  BCD*10.3  Payment Amount Due  E A   
AMTNET  19  BCD*10.3  Payment Amount Net  E A   
AMTDISC  20  BCD*10.3  Payment Amount Discount  E A   
PAYMAMT  21  BCD*10.3  Receipt Amount  E A   
DISCAMT  22  BCD*10.3  Discount Taken Amount  E A   
APPLY  23  String*1  Apply  E A   
MODE  24  Integer  Reserved  E   
IDTRXTYPE  25  Integer  Text Transaction Type  E A  List: 10 entries
11=Invoice - Item Issued
13=Invoice - Recurring Charge
14=Invoice - Summary Issued
21=Debit Note - Item Issued
24=Debit Note - Summary Issued
31=Credit Note - Item Issued
34=Credit Note - Summary Issued
40=Interest Charge
1=Unapplied Cash - Posted
50=Prepayment - Posted
ADJAMT  26  BCD*10.3  Adjustment Amount  E A   
STDOCSTR  27  String*22  Starting Doc. Number  E A  Mask: %-22C
STDOCDTE  28  Date  Starting Date  E A   
STDOCAMT  29  BCD*10.3  Starting Amount  E A   
AMTRMIT  30  BCD*10.3  Receipt Amount  E A   
OBSDISC  31  BCD*10.3  Payment Discount Available  E A   
TCPLINE  32  BCD*3.0  TCP line count  E A   
STRTCUST  33  String*12  Starting Customer No.  E A  Mask: %-12C
ORIGAPLY  34  String*1  Original Apply  E A   
PNDPAYTOT  35  BCD*10.3  Pending Receipt Amount  E A   
PNDDSCTOT  36  BCD*10.3  Pending Discount Amount  E A   
PNDADJTOT  37  BCD*10.3  Pending Adjustment Amount  E A   
PENDNGBAL  38  BCD*10.3  Pending Balance  E A   
ORGDOCAMT  39  BCD*10.3  Original Document Amount  E A   
SWJOB  40  Integer  Job Related  E A  List: 2 entries
0=No
1=Yes
RTGAPPLYTO  41  String*22  Original Doc. No.  E A  Mask: %-22C
TEXTDESC  42  String*60  Description  E A   
TEXTREF  43  String*60  Reference  E A   

This page was generated on 2006-Sep-07

Copyright © 2001–2005 Sage Accpac International, Inc.